一、 *采购人名称： ******体育局（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************292
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******体育局（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年2月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金鸟 A4 70g 打印/复印纸 48 9600.0 金鸟/KINCHOA4 70g 验收通过 2 格之格 NT-CN2612X 粉盒 20 5600.0 格之格NT-CN2612X 验收通过 3 惠普 CF332A 硒鼓 1 3000.0 惠普/HPCF332A 验收通过 4 惠普 CF333A 硒鼓 1 3000.0 惠普/HPCF333A 验收通过 5 惠普 CF320A 652A 硒鼓 2 3760.0 惠普/HPCF320A 652A 验收通过 6 惠普 CF331A 654A 硒鼓 1 3000.0 惠普/HPCF331A 654A 验收通过 7 创兆 终端安全设备 10 2800.0 创兆CM-8008T 验收通过 8 飞利浦VTR8600 录音笔 6 5160.0 飞利浦/Philips飞利浦VTR8600 验收通过 9 东芝 T-5018C 粉盒 28 13440.0 东芝/TOSHIBAT-5018C 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴干林
