一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************224
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2024年11月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 天和兴 A5 70G 打印/复印纸 2 320.0 天和兴/TIANHEXINGA5 70G 验收通过 2 文印保 TN1035 粉盒 LJ2206 2 160.0 文印保TN1035 验收通过 3 得力 N241-2(1/2CS) 打印/复印纸241-2-2 10 500.0 得力/deliN241-2(1/2CS) 验收通过 4 天章 241-1 1/2 打印/复印纸241-1-3 10 430.0 天章/TANGO241-1 1/2 验收通过 5 文印保 TN2325 粉盒 4 480.0 文印保TN2325 验收通过 6 乐活天章 241-3彩S 打印/复印纸 241-3彩 15 825.0 乐活天章241-3彩S 验收通过 7 惠普 M100S 有线鼠标 20 700.0 惠普/HPM100S 验收通过 8 双飞燕 KR-85 键盘 3 240.0 双飞燕/A4TECHKR-85 验收通过 9 爱普生 T674 墨盒 1 600.0 爱普生/EpsonT674 验收通过 10 奔图 TL-413 粉盒 2 240.0 奔图/PantumTL-413 验收通过 11 蓝欣乐A4 70g 打印/复印纸 20 3400.0 欣乐蓝欣乐A4 70g 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 章凡
