一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************391
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年3月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 课业本/教学用本/教案本 20 300.0 其他家0200 验收通过 2 得力 8563 教具/装具及动植物黑板擦 10 30.0 得力/deli8563 验收通过 3 洁柔 JR078-01N 加厚抽纸 20 400.0 洁柔JR078-01N 验收通过 4 得力 黑水笔芯 美工类黑水笔芯 10 120.0 得力/deli黑水笔芯 验收通过 5 得力 红笔芯 美工类红水笔芯 10 180.0 得力/deli红笔芯 验收通过 6 VSITOO 国旗 户外类国旗 3 90.0 VSITOO国旗 验收通过 7 万畅 彩色 彩色粉笔 3 210.0 万畅彩色 验收通过 8 得力 无尘粉笔 无尘白粉笔 3 180.0 得力/deli无尘粉笔 验收通过 9 得力 DL-S822 中性黑水笔 10 200.0 得力/deliDL-S822 验收通过 10 得力 S20 中性笔红水笔 10 150.0 得力/deliS20 验收通过 11 福孩儿 产量计数器 2 140.0 福孩儿10档 验收通过 12 得力 8553S 票夹/长尾夹3号长尾夹 5 50.0 得力/deli8553S 验收通过 13 得力 9864ES 印油/印泥/印台 3 45.0 得力/deli9864ES 验收通过 14 南孚 5号 普通干电池 30 150.0 南孚/NANFU5号 验收通过 15 得力 5419 双夹文件夹 15 150.0 得力/deli5419 验收通过 16 得力 5683 档案盒 24 240.0 得力/deli5683 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张君
